請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表在哪里打印？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-05-26 11:05

同學(xué)你好
電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理第2步選擇【出口退（免）稅申報(bào)】，點(diǎn)擊進(jìn)入免抵退稅申報(bào)的【在線申報(bào)】模塊第3步點(diǎn)擊進(jìn)入【生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表】第4步點(diǎn)擊【新建】，在【免抵退稅申報(bào)明細(xì)采集】中錄入本期申報(bào)免抵退稅的明細(xì)數(shù)據(jù)，錄入完成后點(diǎn)擊【保存并增加】，保存并繼續(xù)錄入下一條明細(xì)。對(duì)于需錄入明細(xì)較多的企業(yè)，可進(jìn)入【出口貨物報(bào)關(guān)單管理】模塊，點(diǎn)擊【報(bào)關(guān)單導(dǎo)入】，導(dǎo)入從電子口岸下載并解密的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，并點(diǎn)擊【報(bào)關(guān)單生成明細(xì)】

借其他應(yīng)收款65 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷23 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅88

2021-06-04 12:44:16

你好,80萬(wàn)銷售算在去年.

2021-12-07 11:49:47

你好！有可能是你電腦的防火墻的問(wèn)題，或者是你電子證書(shū)過(guò)期需要從新下載

2016-08-09 16:51:23

你好，企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日（以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準(zhǔn)，下同）次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。逾期的，企業(yè)不得申報(bào)免抵退稅。”

2024-04-17 21:59:21

同學(xué)你好所屬期：按《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)的增值稅納稅申報(bào)表的稅款所屬年月填寫。序號(hào)：調(diào)整填寫位數(shù)要求。升級(jí)后，按八位流水號(hào)填寫，從00000001到99999999。出口日期：按出口貨物報(bào)關(guān)單中的出口日期填寫。經(jīng)保稅區(qū)出口的，填寫出境貨物備案清單上的出口日期；委托出口的，填寫《代理出口貨物證明》上的出口日期；非報(bào)關(guān)出口的，填寫出口發(fā)票或普通發(fā)票開(kāi)具日期。先退稅后核銷出口合同號(hào)：新《明細(xì)表》取消“出口收匯核銷單號(hào)”，在進(jìn)行先退稅后核銷免抵退稅申報(bào)時(shí)，填寫先退稅后核銷業(yè)務(wù)的出口合同號(hào)，規(guī)則參照“先退稅后核銷資格申請(qǐng)表”出口合同號(hào)填寫規(guī)則。計(jì)劃分配率：填寫當(dāng)前有效的計(jì)劃分配率。如果進(jìn)料加工手（賬）冊(cè)已完成核銷，填寫對(duì)應(yīng)手（賬）冊(cè)的實(shí)際分配率。具體分為以下情形： ①未核銷的手（賬）冊(cè)：填寫受理免抵退稅申報(bào)時(shí)的年度計(jì)劃分配率； ②已核銷的手冊(cè)：填寫該手冊(cè)的實(shí)際分配率； ③已核銷的賬冊(cè)：填寫出口日期所對(duì)應(yīng)的賬冊(cè)核銷周期的實(shí)際分配率； ④二次核銷的手冊(cè)（賬冊(cè)）：填寫最近一次核銷的實(shí)際分配率。國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)免稅原材料價(jià)格：填寫用于加工出口貨物的不計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額的國(guó)內(nèi)免稅原材料價(jià)格。

2022-02-21 14:55:03

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