沉浮 追問

2015-10-28 11:17

9月份登賬，借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅費520元，是說9月份的資產負債表應交稅金填520嗎？不考慮基他的稅費？

沉浮 追問

2015-10-28 11:23

9月份登賬，借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅費520元，老師是說我9月份不要做此條分錄嗎？發票怎么辦

沉浮 追問

2015-10-28 11:24

9月份資產負債表應交稅金填多少

沉浮 追問

2015-10-28 11:32

我9月份只是做賬未報稅，借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅費520元，資產負債表應交稅金填多少，不考慮其他稅金及附加的情況，10月份才報9月份的稅

沉浮 追問

2015-10-28 11:37

我填了是520怎么辦？

沉浮 追問

2015-10-28 11:39

因為我9月份只做賬，沒報稅，也沒抵扣，所以我上傳資產負債表應交稅金填520，10月份申報資產負債表，應交稅金填0

沉浮 追問

2015-10-28 11:44

又不是一個公司，因為我9月份只做賬，沒報稅，也沒抵扣，所以我上傳資產負債表應交稅金填520，10月份申報稅，，我才做賬的，借：應交稅稅費820，貸記管理費用820應交稅金填0，因為有抵扣，而且應交稅金是負數，所以資產負債表應交稅金填0

沉浮 追問

2015-10-28 11:49

又不是一個公司，因為我9月份只做賬，沒報稅，也沒抵扣，所以我上傳資產負債表應交稅金填520，10月份申報稅，，我才做賬的，借：應交稅稅費820，貸記管理費用820應交稅金填0，因為有抵扣，而且應交稅金是負數300，按道理，10月份上傳報表。應交稅金是填，-300負數，沒抵扣完。

沉浮 追問

2015-10-28 11:55

10月份申報稅，，做賬的，借：應交稅稅費820，貸記管理費用820，因為有抵扣，而且應交稅金是負數300，按道理，10月份上傳報表。應交稅金是填，-300負數，還是填0

鄒老師 解答

2015-10-28 11:14

9月份登賬后余額就是0.祝你學習愉快

鄒老師 解答

2015-10-28 11:18

9月份的應交稅費-應交增值稅是0，不用登分錄，OK？
10月份我就不知道你發生了什么業務了

鄒老師 解答

2015-10-28 11:24

9月份你銷售的這一筆當然要做分錄，余額才是0

鄒老師 解答

2015-10-28 11:27

我的意思是不考慮其他稅金及附加的情況下增值稅是0

鄒老師 解答

2015-10-28 11:34

0.說了很多遍了，祝你學習愉快

鄒老師 解答

2015-10-28 11:39

一個是去稅務局撤銷，重新上傳報表
要不在10月份調整過來也行
你填520資產負債表能平衡嗎

鄒老師 解答

2015-10-28 11:41

你前面不是一次性填了820嗎，一個非常簡單的問題都要被你繞暈，你自己好好理清思路吧

鄒老師 解答

2015-10-28 11:47

你多少個公司沒有關系，每個公司的能混淆？你就是喜歡簡單問題復雜化，一個問題過于糾結，自己做出賬務處理，財務報表自然就出來了
個人建議外賬先報稅，再做賬，檢查，然后再上傳財務報表

鄒老師 解答

2015-10-28 11:50

那就填-300，是多少就填多少，有什么問題嗎？負數也是正常的

鄒老師 解答

2015-10-28 11:56

填-300.祝你學習愉快。。。。