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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-08 22:53

那我2017年就繼續(xù)延用2016年12月31號(hào)的利潤(rùn)數(shù),對(duì)嗎?老師

超帥的玫瑰 追問(wèn)

2017-05-09 21:37

我2016年底本年利潤(rùn)是-7000,2017年5月所得稅匯算調(diào)增222,應(yīng)納稅所得額是-6778

超帥的玫瑰 追問(wèn)

2017-05-10 18:34

是不是不用做分錄補(bǔ)平?

鄒老師 解答

2017-05-08 19:44

你好,不需要做賬務(wù)處理的 
會(huì)計(jì)虧損與稅務(wù)虧損本來(lái)就可能不一致的

鄒老師 解答

2017-05-09 08:21

繼續(xù)延用2016年12月31號(hào)的利潤(rùn)數(shù),這個(gè)是什么意思?

鄒老師 解答

2017-05-09 22:08

會(huì)計(jì)上的 利潤(rùn)與稅法的應(yīng)納稅所得額是不一致的

鄒老師 解答

2017-05-10 20:00

你好,是的,不需要的

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你好,不需要做賬務(wù)處理的 會(huì)計(jì)虧損與稅務(wù)虧損本來(lái)就可能不一致的
2017-05-08 19:44:21
你好,匯算清繳是不需要調(diào)整賬務(wù)的,只需要在報(bào)表上調(diào)就可以了。
2017-07-13 10:15:32
你好,不需要做賬務(wù)處理的
2017-04-11 16:13:40
如果你15年調(diào)整后需要交稅的就在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫(kù)所得稅額)。016年虧損,不可以與這項(xiàng)抵消,2016年匯算清繳用不用交納企業(yè)所得稅都不能與這項(xiàng)抵消
2016-11-14 14:59:26
按照補(bǔ)繳后金額填寫已交稅金
2017-03-15 13:12:32
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