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我企業2015年虧損7000 2016年虧損4000，現在報所得稅匯算清繳業務招待費調增222，我該如何做現在4月份的賬務處理，在匯算清繳報告書上的應納稅所得額和2016年12月31號的數不一樣
超帥的玫瑰
于2017-05-08 19:09 發布 ??1318次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-08 22:53
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我企業2015年虧損7000 2016年虧損4000，現在報所得稅匯算清繳業務招待費調增222，我該如何做現在4月份的賬務處理，在匯算清繳報告書上的應納稅所得額和2016年12月31號的數不一樣
答： 你好，不需要做賬務處理的 會計虧損與稅務虧損本來就可能不一致的
企業2015年虧損7000，2016年虧損4000，現在報所得稅匯算清繳業務招待費調增222，該如何做現在4月份的賬務處理，在匯算清繳報告書上的應納稅所得額和2016年12月31號的數不一樣，怎么能調整成一樣的，如何做賬務處理？
答： 你好，匯算清繳是不需要調整賬務的，只需要在報表上調就可以了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
2015年度匯算清繳的申報表多計費用,2016年匯算清繳時在哪個里面調整,是不是在2016年匯算清繳企業所得稅年度納稅申報表的最后一欄調整(以前年度應繳未繳在本年入庫所得稅額),是嗎?,如果是的話,2016年虧損,是否可以與這項抵消,2016年匯算清繳不用交納企業所得稅?
答： 如果你15年調整后需要交稅的就在2016年匯算清繳企業所得稅年度納稅申報表的最后一欄調整(以前年度應繳未繳在本年入庫所得稅額）。016年虧損,不可以與這項抵消,2016年匯算清繳用不用交納企業所得稅都不能與這項抵消
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