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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-21 20:28

你好所得稅是報度預交,年末匯算清繳,多退少補。

大大耳 追問

2019-11-21 20:30

老師不好意思,不明白,您能說清楚一點嗎?

玲老師 解答

2019-11-21 20:37

1老師好,企業(yè)年所得稅是在匯算清繳的時候繳納嗎?按季交,
2如果我在12月底繳納的是第四季度的所得稅,那我的彌補前年虧損,多扣除的業(yè)務招待費等也是在匯算清繳的時候調增嗎?是的

大大耳 追問

2019-11-21 20:52

謝謝老師

玲老師 解答

2019-11-21 20:53

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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企業(yè)發(fā)生的與生產經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
包括,這個是看明細科目招待費,不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
您好,沒有發(fā)生就不用調整的
2020-01-03 21:48:01
你好賬載金額取 你賬上業(yè)務招待費之和,稅收金額=發(fā)生額60% 和營業(yè)收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
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