你好老師，我年度匯算，今年支付去年的社保，計入以前年度損益調整，我所得稅匯算需要調整管理費用不得，我年報需要調整利潤表中的管理費用嗎？去年12月的利潤表和所得稅申報表需要調整嗎？

李霞老師

職稱：中級會計師

2022-05-24 10:11

因為你以前年度損益調整是在2022年了，不需要調整利潤表中的管理費用，也不需要調整去年的報表，然后光在匯算清繳里面進行調整就可以了。

精選問題

老師，您好，我想問一下，我們從供應商那里買產品，搞活問

對方發票怎么給你們開？直接是按照折扣之后的嗎？答
24年補交社保基數漲后做的分錄，12月底沒有預提，當問

你好，操作是可以，但是要用以前年度損益調整答
我公司賬上一客戶目前預收余額：412900（之前給對方問

你好，是的。開差額就行了。答
危廢處理行業采購的片堿尿素之類的物料用于焚燒問

您好，這個直接入成本就可以答
法人開票10萬私車公用，共需繳納多少稅，10萬跟個人問

法人私車公用開票 10 萬，需繳納的稅有：增值稅約 990.1 元，附加稅約 59.4 元，印花稅 50 元，個人所得稅約 15824 元，共約 16923.5 元。這 10 萬元屬于財產租賃所得，需并入綜合所得進行個人匯算清繳，在匯算時與其他綜合所得合并計算應納稅額，多退少補。答

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