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星河老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2022-05-23 10:07

同學(xué)，
這里面只有稅收滯納金是行政罰款，不能夠稅前扣除的。
這里要納稅調(diào)增，
選擇A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表。
2.
找到行次20,將稅收滯納金的金額填入賬載金額和調(diào)增金額,點擊保存。
3.
打開A100000匯算清繳主表,稅收滯納金的金額自動計入納稅調(diào)整增加額,行次為15,點擊保存。
4.
最后,點擊申報即可。


支供應(yīng)商違約金2萬元 ，銀行罰息1萬元 ，其他支出1萬元正常列支。

坐看云起時 追問

2022-05-23 10:15

在102010表中“營業(yè)外支出”如何分開填寫

星河老師 解答

2022-05-23 10:26

稅收滯納金6萬元填罰沒支出，支供應(yīng)商違約金2萬元 ，銀行罰息1萬元 ，其他支出1萬元一并填入其他。

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同學(xué)， 這里面只有稅收滯納金是行政罰款，不能夠稅前扣除的。 這里要納稅調(diào)增， 選擇A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表。 2. 找到行次20,將稅收滯納金的金額填入賬載金額和調(diào)增金額,點擊保存。 3. 打開A100000匯算清繳主表,稅收滯納金的金額自動計入納稅調(diào)整增加額,行次為15,點擊保存。 4. 最后,點擊申報即可。 支供應(yīng)商違約金2萬元 ，銀行罰息1萬元 ，其他支出1萬元正常列支。
2022-05-23 10:07:17
80萬是包含下面明顯的，當(dāng)然不能再用80去減了
2020-07-22 07:46:04
你好，因為題目前提是已經(jīng)做了營業(yè)外支出，所以作為納稅調(diào)整項
2021-08-20 17:45:07
節(jié)：營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)付款。
2020-04-09 21:48:02
你好，請問你想問的問題具體是？
2022-04-19 19:14:24
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