BOM表的單價是不是直接采購價?要是同時有3-4家供 問
你好,這個是要按平均價,一般是加權平均價。 答
發放12和1月發放了,申報去年12月和今年年三個月申 問
您好,在匯算清繳前發放,就不用調增的 答
老師,我一季度產生利潤了,財務報表正常按有利潤的 問
這個是沒事的,可以這樣做的啊。 答
已經抵扣的發票還可以紅沖重開嗎 問
你好,那個可以紅沖的,需要對方開紅字信息確認 答
老師,像決明子菊花茶,這種代用茶,開發票的話,稅率是 問
你好,你是小規模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答

稅收滯納金在所得稅申匯算表A102010表中填入那一行?假如營業外支出共計10萬元 ,其中稅收滯納金6萬元 ,支供應商違約金2萬元 ,銀行罰息1萬元 ,其他支出1萬元 ,匯算時分別如何填寫
答: 同學, 這里面只有稅收滯納金是行政罰款,不能夠稅前扣除的。 這里要納稅調增, 選擇A105000納稅調整項目明細表。 2. 找到行次20,將稅收滯納金的金額填入賬載金額和調增金額,點擊保存。 3. 打開A100000匯算清繳主表,稅收滯納金的金額自動計入納稅調整增加額,行次為15,點擊保存。 4. 最后,點擊申報即可。 支供應商違約金2萬元 ,銀行罰息1萬元 ,其他支出1萬元正常列支。
營業外支出80萬元,其中支付客戶違約金20萬元,被市場監督管理部門處以罰款7萬元,稅收滯納金3萬元,非廣告性質的贊助支出50萬元企業所得稅前可扣除的營業外支出金額為20萬元,而不是80-7-3-50+20呢
答: 80萬是包含下面明顯的,當然不能再用80去減了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
罰款,違約金,滯納金屬于營業外支出還是其他應付款
答: 節:營業外支出 貸:其他應付款。
行政性罰款,稅收滯納金,合同違約金.銀行罰息,請問這些都可以計入營業外支出嗎? 那個合同違約金只有銀行轉賬記錄,沒有發票怎么入賬?
老師:請問利潤總額為什么是48.4-2,其中2是營業外支出嗎?哪筆費用計入營業外支出?是支付稅收滯納金嗎?請問支付違約金也計入營業外支出嗎?
我們收到天貓平臺開具的違約金的發票,這個是不是應該入到營業外支出里的,可是申報系統里的營業外支出沒有其他這一項,只有稅收滯納金,壞賬損失,投資損失,自然災害形成的損失,我應該申報在哪里啊?


坐看云起時 追問
2022-05-23 10:15
星河老師 解答
2022-05-23 10:26