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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-05-23 10:07

同學,
這里面只有稅收滯納金是行政罰款,不能夠稅前扣除的。
這里要納稅調增,
選擇A105000納稅調整項目明細表。
2.
找到行次20,將稅收滯納金的金額填入賬載金額和調增金額,點擊保存。
3.
打開A100000匯算清繳主表,稅收滯納金的金額自動計入納稅調整增加額,行次為15,點擊保存。
4.
最后,點擊申報即可。


支供應商違約金2萬元 ,銀行罰息1萬元 ,其他支出1萬元正常列支。

坐看云起時 追問

2022-05-23 10:15

在102010表中“營業外支出”如何分開填寫

星河老師 解答

2022-05-23 10:26

稅收滯納金6萬元填罰沒支出,支供應商違約金2萬元 ,銀行罰息1萬元 ,其他支出1萬元一并填入其他。

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同學, 這里面只有稅收滯納金是行政罰款,不能夠稅前扣除的。 這里要納稅調增, 選擇A105000納稅調整項目明細表。 2. 找到行次20,將稅收滯納金的金額填入賬載金額和調增金額,點擊保存。 3. 打開A100000匯算清繳主表,稅收滯納金的金額自動計入納稅調整增加額,行次為15,點擊保存。 4. 最后,點擊申報即可。 支供應商違約金2萬元 ,銀行罰息1萬元 ,其他支出1萬元正常列支。
2022-05-23 10:07:17
80萬是包含下面明顯的,當然不能再用80去減了
2020-07-22 07:46:04
你好,因為題目前提是已經做了營業外支出,所以作為納稅調整項
2021-08-20 17:45:07
節:營業外支出 貸:其他應付款。
2020-04-09 21:48:02
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-04-19 19:14:24
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