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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-05-22 20:07

你好,你的做法是正確的,如果當(dāng)做現(xiàn)金做賬一般為了區(qū)分會(huì)直接用“備用金”科目,這種就相當(dāng)于一直保證前臺(tái)手里有這筆錢,每次用了又補(bǔ)上

倩~ 追問

2022-05-22 20:27

老板娘是隔一段時(shí)間又會(huì)給前臺(tái)轉(zhuǎn)錢,轉(zhuǎn)的錢+結(jié)余的錢=4萬,每次都是這樣來補(bǔ)轉(zhuǎn)的。我不明白的是,每周給老板娘發(fā)的報(bào)銷明細(xì),里面填寫了員工的收款銀行卡號(hào),既然前臺(tái)有備用金,財(cái)務(wù)直接沖減其他應(yīng)收款就行了。報(bào)銷明細(xì)給老板娘目的是為了讓她給報(bào)銷的人轉(zhuǎn)錢,可以為什么還要把前臺(tái)的名字放在里面?

小云老師 解答

2022-05-22 20:40

同學(xué),前面有回復(fù)你,這種就相當(dāng)于一直保證前臺(tái)手里有這筆錢,每次用了又補(bǔ)上

倩~ 追問

2022-05-22 20:59

你的意思是每周報(bào)銷明細(xì)發(fā)給老板娘讓她報(bào)銷轉(zhuǎn)款給員工,雖然表里面有前臺(tái)的名字和銀行卡號(hào),其實(shí)并不是老板娘要給她轉(zhuǎn)本周報(bào)銷的款,而是老板娘用來算賬用的,算一下她手上還剩下多少備用金,需不需要再補(bǔ)上了,是這個(gè)意思嗎?

小云老師 解答

2022-05-22 21:02

是的,你的理解是正確的

倩~ 追問

2022-05-22 21:05

老板娘用銀行存款給她轉(zhuǎn)的賬,她收到的并不是現(xiàn)金,都是用**或支付寶支付的,她這種備用金,也能算是現(xiàn)金嗎?

倩~ 追問

2022-05-22 21:06

她平時(shí)支付費(fèi)用都是用**支付寶

小云老師 解答

2022-05-22 21:08

嚴(yán)格來說不是現(xiàn)金,是其他貨幣資金,但是這個(gè)還是要看你自己公司怎么定義,做現(xiàn)金也不是不可以

倩~ 追問

2022-05-22 21:13

你上面提到,如果當(dāng)做現(xiàn)金做賬一般為了區(qū)分會(huì)直接用“備用金”科目
意思是,收到備用金時(shí),借:其他應(yīng)收款-前臺(tái)-備用金   貸:銀行存款
前臺(tái)報(bào)銷時(shí),借:管理費(fèi)用    貸:其他應(yīng)收款-前臺(tái)-備用金

是這個(gè)意思?

小云老師 解答

2022-05-22 21:15

不是,是借備用金 貸庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款,借管理費(fèi)用  貸庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款,做其他應(yīng)收款是正常做法,你們這個(gè)不是。

倩~ 追問

2022-05-22 21:17

備用金直接可以當(dāng)成一個(gè)科目啊?

小云老師 解答

2022-05-22 21:31

以前有,現(xiàn)在基本不會(huì)這樣做了

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相關(guān)問題討論
您好,您的分錄是不可以的
2022-03-21 06:34:08
您好,應(yīng)該是最后一個(gè)是貸其他應(yīng)收款2000,也就是借,其他應(yīng)收款2000貸銀行存款2000,借庫(kù)存現(xiàn)金1625,借管理費(fèi)用差旅費(fèi)375貸其他應(yīng)收款2000
2020-03-25 13:18:06
沒有足額支付停車費(fèi)時(shí),或者前期有借支時(shí)。
2024-03-25 11:53:06
你好,對(duì)的,計(jì)入其他應(yīng)收款
2019-06-17 16:02:38
是的,可以這樣做分錄的。
2019-03-25 09:18:44
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