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美麗心情
于2017-05-05 15:08 發布 ??746次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-05 15:10
你好,是的
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小規模納稅人代開專票,增值稅交過了,附加稅計稅依據=自開普票增值稅+代開專票增值稅,對不對?
答: 合計銷售額季度超過9萬嗎?那就按公式填寫,后面有一個實際交的這個會減除你代開專票時交的附加稅。
附加稅依據是代開專票+普票總增值稅額嗎?
答: 是的,你看你實際交給稅局增值稅是多少這個就填寫多少,一般增值稅欄次按你實際給給稅局增值稅填寫
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小 規模公司,如果只開普票沒有代開專票是不是季度不超9萬什么稅也不用交,超9萬交增值稅及附加稅
答: 你好,是的
小規模納稅人代開專票,增值稅和附加稅都要預繳是嗎?代開專票+普票季度銷售額不超30萬,那普票部分就不用交增值稅和附加稅,如果超30萬,那全額交增值稅和附加稅,是這樣嗎?
討論
我們4-6月普票開了49209,專票開了1368.93,都是到稅務機關代開的,代開專票的時候就交了41.07的增值稅,是不是這41.07還要交附加稅,普票是不是增值稅和附加稅都不用交?
自開增值稅普票和個人代開普票要交附加稅嗎,附加都有哪些
季報30萬元以下免稅的小規模納稅人代開增值稅專用發票(3%),月末如何做分錄?30萬以下其中有稅務局代開專票,還有普票,普票免增值稅,問一下稅務局開的專票增值稅及附加稅怎么處理 ,普票的增值稅及附加稅怎么處理
小規模納稅人當月代開了專票及普票,開專票時繳納了增值稅及附加稅,普通發票未交增值稅,請問分錄做
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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