我們公司有房產(chǎn)在外地出租，我做了跨區(qū)稅源登記，然后昨天也預繳了歸屬期為4月份的增值稅，請教一下我回機構(gòu)所在地去申報四月份的稅費時可以扣減我預繳的歸屬四月份的預繳增值稅嗎？我預繳的時候是特意看了并且選了日期為四月份的，今天打印出來的完稅證明也是四月份這個期間的

文文老師

職稱：中級會計師,稅務師

2022-05-17 15:41

回機構(gòu)所在地去申報四月份的稅費時可以扣減我預繳的歸屬四月份的預繳增值稅

carol. 追問

2022-05-17 16:05

我今天在機構(gòu)所在地申報納稅時系統(tǒng)帶不出我預繳的稅款，是因為時間差異，昨天預繳的增值稅還沒有入庫到國庫嗎？是因為這個原因才系統(tǒng)不自動彈出我預繳的稅款嗎

文文老師解答

2022-05-17 16:07

另外，若跨省了，不會帶出來，需要自己填

精選問題

公司籌建期，是不是所有費用都計入長期待攤費用，然問

同學你好，請稍等，老師正在解答答
在資產(chǎn)負債表填列中，應付職工薪酬是根據(jù)明細科目問

直接根據(jù)應付職工薪酬一級科目填報就行答
老師貿(mào)易公司一進一出的發(fā)票開票內(nèi)容必須完全問

是的，內(nèi)容需要一致的哈答
老師，你好，工程行業(yè)需要預繳稅款么問

您好，是的，以下情況要預繳的增值稅：跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務，一般計稅按 2％預征率、簡易計稅按 3% 征收率；取得預收款，一般計稅項目預征率 2% ，簡易計稅項目 3% ，按規(guī)定在建筑服務地或機構(gòu)所在地預繳。企業(yè)所得稅：建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)項目部，按項目實際經(jīng)營收入的 0.2% 向項目所在地預分預繳。附加稅費：在建筑服務發(fā)生地預繳增值稅時，以預繳稅額為依據(jù)，按當?shù)囟惵示偷乩U納城建稅和教育費附加。小規(guī)模納稅人特定銷售額標準內(nèi)等情況可減免預繳答
老師，2025年政府收支分類中取消了咨詢費，那是不是問

是的，最好不要用對應明細科目了答

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