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微信用戶
于2021-11-10 12:57 發布 ??1094次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-10 13:00
你好,如果你是一般納稅人的話,你看下所屬期是十月份嗎?預繳的如果是的話,在附表四,本期發生額和實際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。
微信用戶 追問
2021-11-10 13:04
外地預繳所屬期選的9月,開票是10月
郭老師 解答
2021-11-10 13:09
你好,可是這個月申報的是十月份的,你試一下能申報成功嗎?
2021-11-10 13:13
按照你說的填了后就出現這種情況
2021-11-10 13:19
截圖主表和附表四
2021-11-10 13:35
老師你看,主表和附表都是收到填上去的
2021-11-10 13:40
不繳主表28欄不要填寫。
還有,我告訴你,當時附表四的實際抵扣金額需要填寫,你也沒填寫。不交稅,實際抵扣金額也不需要填寫。
2021-11-10 13:41
不填也出現了這種提示老師
2021-11-10 13:43
我附表四沒有填本期實際低減金額
2021-11-10 13:45
稅務局修改,因為你現在申報的是十月份的所屬期,系統判斷你們十月所屬期內沒有預交,你預交的是九月份,應該去修改上一個月的增值稅申報表。
2021-11-10 13:48
你的意思是更正9月報表嗎?
好,對的是的是這么做的,是這么理解的。
2021-11-10 13:59
老師,填表還是和剛剛填一樣,只填附表四發生額,不填實際抵扣金額,主表28欄也不填嗎?
對的是的,是這么做的。
2021-11-10 14:01
那10月份申報為什么沒有顯示上期留底的金額
2021-11-10 14:02
你好,他不會在留底里面體現的,他應該在你的附表四期初里面才體現。
2021-11-10 14:04
也沒有老師
2021-11-10 14:10
沒有的話,找你稅務局那邊兒或者是你看下提出自己能手動填寫嗎?沒有的話去稅務局申報抵扣。
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老師,剛剛說錯了,是已經在外預繳了的增值稅,完稅證明也有了,我怎么申報
答: 你好,如果你是一般納稅人的話,你看下所屬期是十月份嗎?預繳的如果是的話,在附表四,本期發生額和實際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。
老師,去年預繳的稅現在怎么打完稅證明?
答: 你好異地預交的去預交稅局打印
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我上個月預繳了增值稅 要填寫這個表到稅局提交資料嗎?不過對方已經提供了那邊的完稅證明給我這邊了
答: 不用提交資料的。
增值稅預繳稅款表上面的時間是11月份。完稅證明上面的稅款所屬時期是12月份怎么處理
討論
老師,稅已經預繳了,也拿到了稅收完稅證明。是太原得公司在臨汾工地上班,在臨汾交了錢,能開了票嘛
本來是預繳2020年1月的增值稅,但是預繳到2019年12月去了,那完稅證明要怎么入賬?
問一下,12月份預繳稅的完稅證明現在網上能查到嗎?我怎么找不見
就是公司在本地給甲方開具專票的時候,僅僅需要外地預繳增值稅的完稅證明就夠了嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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