微信用戶 追問

2021-11-10 13:04

外地預繳所屬期選的9月，開票是10月

郭老師 解答

2021-11-10 13:09

你好，可是這個月申報的是十月份的，你試一下能申報成功嗎？

微信用戶 追問

2021-11-10 13:13

按照你說的填了后就出現這種情況

郭老師 解答

2021-11-10 13:19

截圖主表和附表四

微信用戶 追問

2021-11-10 13:35

老師你看，主表和附表都是收到填上去的

郭老師 解答

2021-11-10 13:40

不繳主表28欄不要填寫。

郭老師 解答

2021-11-10 13:40

還有，我告訴你，當時附表四的實際抵扣金額需要填寫，你也沒填寫。不交稅，實際抵扣金額也不需要填寫。

微信用戶 追問

2021-11-10 13:41

不填也出現了這種提示老師

微信用戶 追問

2021-11-10 13:43

我附表四沒有填本期實際低減金額

郭老師 解答

2021-11-10 13:45

稅務局修改，因為你現在申報的是十月份的所屬期，系統判斷你們十月所屬期內沒有預交，你預交的是九月份，應該去修改上一個月的增值稅申報表。

微信用戶 追問

2021-11-10 13:48

你的意思是更正9月報表嗎？

郭老師 解答

2021-11-10 13:48

好，對的是的是這么做的，是這么理解的。

微信用戶 追問

2021-11-10 13:59

老師，填表還是和剛剛填一樣，只填附表四發生額，不填實際抵扣金額，主表28欄也不填嗎？

郭老師 解答

2021-11-10 13:59

對的是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2021-11-10 14:01

那10月份申報為什么沒有顯示上期留底的金額

郭老師 解答

2021-11-10 14:02

你好，他不會在留底里面體現的，他應該在你的附表四期初里面才體現。

微信用戶 追問

2021-11-10 14:04

也沒有老師

郭老師 解答

2021-11-10 14:10

沒有的話，找你稅務局那邊兒或者是你看下提出自己能手動填寫嗎？沒有的話去稅務局申報抵扣。