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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-05-02 09:19

他們都說個(gè)人社保應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款?

申屠虹旭 追問

2017-05-02 16:33

那我現(xiàn)在不計(jì)提,社保和工資發(fā)生時(shí)直接支付,這個(gè)分錄怎么做?

申屠虹旭 追問

2017-05-02 21:54

不計(jì)提工資,直接發(fā)工資時(shí),借:管理費(fèi)用―工資   貸:應(yīng)付職工薪酬―社保,貸:銀行存款,這樣可以嗎?

袁老師 解答

2017-05-02 09:16

可以的

袁老師 解答

2017-05-02 09:20

個(gè)人代扣的是:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款;

袁老師 解答

2017-05-03 08:08

1.計(jì)提工資 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個(gè)人所得稅 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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準(zhǔn)則規(guī)定的,需要通過應(yīng)付職工薪酬,只有和職工相關(guān)都需要通過這個(gè)科目
2019-06-18 10:14:29
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費(fèi)用
2023-07-10 14:14:02
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
你好,你附的是扣個(gè)稅的表,你這里的分不是計(jì)提工資與發(fā)放工資的分錄哦。
2016-12-09 14:44:54
這也不一定,二者沒有必然要求。
2019-03-18 10:59:06
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