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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-26 10:34

上月底沒有計提社保工資,,到本月月底做賬的時候才計提的,社保和工資的明細都已經出來了,,所以知道扣了多少錢,計提的把多交的兩個人的單位部分算進去了,沒有問題,但是個人部分有余額,

陰晴不定 追問

2017-04-26 11:00

這兩個人沒有工資,只是代交的社保,

王雁鳴老師 解答

2017-04-26 09:17

您好,分錄,借;管理費用-社保,負數,貸:應付職工薪酬-工資,負數。如果多繳了,借方有余額,那就在工資中扣回,或者由公司承擔轉入費用。交的時候您的分錄是什么?

王雁鳴老師 解答

2017-04-26 10:35

個人余額部分,要么下月工資扣回,要么由公司承擔

王雁鳴老師 解答

2017-04-26 11:02

那可以給對方要回,或者公司承擔。

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相關問題討論
您好,分錄,借;管理費用-社保,負數,貸:應付職工薪酬-工資,負數。如果多繳了,借方有余額,那就在工資中扣回,或者由公司承擔轉入費用。交的時候您的分錄是什么?
2017-04-26 09:17:44
您好 什么原因造成的有余額?多扣了個人的 還是少扣了個人的
2020-06-13 16:17:20
借;應付職工薪酬-社保 貸;銀行存款
2016-08-09 11:37:48
你好 你賬上為什么會多了余額
2020-04-20 13:35:14
公司幫非員工代繳社保,分錄如下
2020-04-23 11:39:41
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