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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-21 13:32

需要計提，你看下面這個截圖，

小王 追問

2020-04-21 13:36

老師，我用的其他應收款—個人負擔，可以嗎？

小王 追問

2020-04-21 13:37

老師，上月計提社保單位交費60
本月交費100，又退我社保40
怎么做分錄

maize老師 解答

2020-04-21 13:47

可以這個，這個是可以，借銀行  貸應付職工薪酬 單位社保 40 借管理費用 單位社保 -40 貸，貸應付職工薪酬 單位社保 -40  繳費分錄，你看截圖，其他應付款換成其他應收款就可以，

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相關問題討論
你好，計提時， 借管理費用， 貸應付職工薪酬－－社保費， 繳交， 借應付職工薪酬－－社保費，其他應收款-個人社保，貸銀行存款，
2021-05-26 11:25:57
你好 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保
2021-11-25 14:17:34
計提社保公司部分 借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 個人部分 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-社保
2021-08-19 17:17:14
正常計提，交時減免的部分轉到營業外收入，
2020-03-31 11:39:32
你好 計提單位部分，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——社保
2019-11-07 20:55:38
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