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QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-05-04 15:42

您好，你們是留抵退稅是吧？這樣的話需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

虹 追問

2022-05-04 15:52

是留抵退稅。在附表二系統(tǒng)自動帶出已退的稅額了

QQ老師 解答

2022-05-04 15:57

您好，這樣的話就不用單獨(dú)填寫了

虹 追問

2022-05-04 16:04

這個月我們是要交納增值稅的，但是在申報(bào)附加稅時，怎么沒有稅額出現(xiàn)呢

QQ老師 解答

2022-05-04 16:05

您好，這應(yīng)該是你們享受減免政策，開票金額十萬元以下吧？

虹 追問

2022-05-04 16:16

不是，我開票金額是20多萬，。

QQ老師 解答

2022-05-04 16:18

你好，你有預(yù)交的附加稅嗎？

虹 追問

2022-05-05 08:34

老師你好，沒有交過呢、

QQ老師 解答

2022-05-05 13:03

你好！第4列有數(shù)據(jù)，沖減了

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相關(guān)問題討論
借：稅金及附加金（紅字） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加等附加稅（紅字）
2023-08-16 09:59:31
正常計(jì)提，涉及損益分錄使用利潤分配-未分配利潤替代
2023-04-03 14:49:06
只要交了增值稅，你的城建稅一定需要交，如果繳稅金額在一塊錢以內(nèi)的，不需要繳納。月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加。
2023-02-21 09:32:10
你好 這個是你們?nèi)ザ悇?wù)局自行繳納的，增值稅是1%，附加稅約0.1%
2023-02-16 11:37:46
在免稅額度內(nèi)的，不需要繳流轉(zhuǎn)稅的
2021-09-23 16:05:44
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