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偶爾,小澎湃
于2022-04-26 14:50 發布 ??4114次瀏覽
王曉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2022-04-26 14:52
同學您好,可以這么寫分錄借:其他應收款 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
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實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額
答: 您列的式子是正確的。
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們上個月有留抵稅額沒有做進項稅額轉出我這個月計提時應該怎么寫分錄呢?
答: 為啥進項留底要進項轉出呢?
什么是進項稅額轉出,什么是留抵稅額
討論
老師,當期認證了進項但是不想抵扣,是不是在主表中填寫進項稅額轉出這一欄,形成留抵稅額
老師,你好,我想請教一下,9月份公司的銷項是65104.06,進項是25139,進項稅額轉出是6257.75,留抵稅額是195.11,結轉的這筆分錄應該怎么做呢
老師,想問下留抵退稅去年已經退了而且附表2也已經進項稅額轉出了,為啥都跨年了附表5上還顯示的有結轉下期可用于扣除的留抵稅額,就是去年退的那筆,這正常嗎?
請問有留抵稅額退稅的,進項稅額轉出怎么做呢?
王曉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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