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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-01-08 11:45

你好，進項稅額轉出是不允許抵扣的，以后也抵扣不了的。

十月 追問

2021-01-08 11:46

老師，如果我當期認證了進項，但是不想抵扣，留到下期抵扣，應該怎么填寫申報表

郭老師 解答

2021-01-08 11:48

你好不可以這么做的，你認證了就得抵扣。

郭老師 解答

2021-01-08 11:48

抵扣不完的才留底
在附表二三十五欄里面填寫你的進項
自動留底。

十月 追問

2021-01-08 11:49

老師，那就是要不就不認證等抵扣當期再認證，不然認證了當月就得抵扣是嗎，除非沒有銷項形成留抵稅額下期再抵

郭老師 解答

2021-01-08 11:49

你好對的，可以這么做的

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相關問題討論
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
你好，學員，實務中沒有轉出留抵進項稅額
2022-03-12 19:17:07
為啥進項留底要進項轉出呢？
2024-03-04 14:14:04
借銀行存款，貸進項稅額轉出。
2022-05-24 16:49:35
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