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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-04-16 21:33

我以為不可以，去年年末的時候把已計提的應付職工薪酬結轉到了其他應付款里了。怎么辦？

晨曦 追問

2017-04-16 21:35

就是再沖回來嗎？

晨曦 追問

2017-04-16 21:38

好的，謝謝！

鄒老師 解答

2017-04-16 21:30

你好，可以的

鄒老師 解答

2017-04-16 21:34

做調整分錄了 
借；其他應付款  貸；應付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-04-16 21:36

你好，是的

鄒老師 解答

2017-04-16 21:39

不客氣，祝你學習愉快，工作順利

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相關問題討論
你好 是不是你們還有沒有發放的工資或者支付的應付職工薪酬 導致有余額
2019-07-17 10:48:57
說明有計提的工資未發放
2019-05-30 08:54:16
這是不對的，這個借方是表示是支付了，貸方才是計提沒有發
2020-04-02 12:55:27
你好? 沒有發放的話? 要在次年匯算清繳之前做 支付 ； 避免匯算調增 影響企業所得稅的繳納? ?
2021-11-30 12:48:49
你好，一般是會有余額的 比如計提了，但是當月沒有支付，就會有期末余額，表示應付未付的金額
2018-03-06 15:46:27
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