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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2022-04-15 17:03

借:應交稅費-應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項)
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

合適的小蝴蝶 追問

2022-04-15 17:04

老師,全部在1月做這些分錄對嗎?

美橙老師 解答

2022-04-15 17:07

借:應交稅費-應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項)
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
以上分錄在繳納的上月結轉,如果沒有結轉,可以在1月補充結轉,但數據是截止12月末的。1月產生的進銷項在1月底結轉。
1月實際繳納時
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

合適的小蝴蝶 追問

2022-04-15 17:45

收到,謝謝

美橙老師 解答

2022-04-15 17:53

不客氣,祝你工作生活愉快!

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-15 17:03:38
你好;? ?比如說?? 本月發生的安全生產費大于計提的專項儲備,做賬務處理: 借:專項儲備 借:有關費用成本科目 貸:銀行存款(現金) ? ??
2023-02-01 12:18:46
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020-04-06 13:39:07
您好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3000 借:應交稅費-未交增值稅 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1000
2022-01-13 11:05:22
借應交稅費,應交增值稅銷項8133.03 應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅31356.4-8133.03 貸,應交稅費,應交增值稅進項31356.3
2019-12-02 19:15:27
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