冰山一角 追問

2022-04-13 09:59

那么老師，總分公司之間往來款要抵消嗎？

東老師 解答

2022-04-13 10:00

這個是否抵消看你們公司自己的決定和報稅，沒啥。

冰山一角 追問

2022-04-13 10:21

哦好的。那申報表上面是否要填比例啊?

東老師 解答

2022-04-13 10:23

這個需要填比例的話，得跟稅務(wù)局確認(rèn)

冰山一角 追問

2022-04-13 12:07

老師，我在申報時發(fā)現(xiàn)，總分公司匯總是不是就跟A200000企業(yè)所得稅月（季）度申報表A表有關(guān)?

東老師 解答

2022-04-13 12:10

對呀，和季報的話肯定是有關(guān)聯(lián)。

冰山一角 追問

2022-04-13 12:13

那這個表上利潤總額只是自動生成總公司自己的利潤，我可以加上分公司的利潤，把原來自動生成的數(shù)據(jù)改掉嗎？

冰山一角 追問

2022-04-13 12:16

這個表上收入、成本、利潤都可以自己計(jì)算填寫的對嗎？

東老師 解答

2022-04-13 12:38

總分公司怎么填寫我不太確定，，你可以問問其他老師