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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-20 13:32

你好,季度不用合并,自己報自己的

金智慧捷 追問

2020-04-20 13:33

財務報表還是自己報自己的

金智慧捷 追問

2020-04-20 13:34

那季度所得稅總機構收入,成本,利潤是填合并的?

樸老師 解答

2020-04-20 13:39

是的,季度就是自己報自己的,不是合并的

金智慧捷 追問

2020-04-20 13:40

可所得稅是讓合并的,意思是所得稅合并報,財務報表是各報各的,年度財務報表再合并

樸老師 解答

2020-04-20 13:43

季度所得稅還得合并嗎?如果合并那就是都按照合并后的來

金智慧捷 追問

2020-04-20 13:46

老師是的,季度所得稅要合并,那財務報表也的合并對吧

金智慧捷 追問

2020-04-20 13:48

老師,但是我還有一個疑問財務報表合并了,可增值稅還是在當地分公司交納,那如果比對總公司的收入,就和總公司自己本身的收入不一樣,這會有稅務風險么?

樸老師 解答

2020-04-20 13:54

是的,只要是合并就都合并的

金智慧捷 追問

2020-04-20 14:39

老師,但增值稅是在分公司交的

樸老師 解答

2020-04-20 14:45

按照合并的申報就可以了

金智慧捷 追問

2020-04-20 14:51

不明白

金智慧捷 追問

2020-04-20 14:52

分公司是獨立核算

樸老師 解答

2020-04-20 14:56

你不是說季度要合并嗎

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