大意的雪碧 追问

2022-04-13 12:16

對(duì)方是以另外一個(gè)賬號(hào)退款給我司

大意的雪碧 追问

2022-04-13 12:16

前面發(fā)票已開抵扣了

郭老師 解答

2022-04-13 12:17

你好，都是對(duì)方的賬號(hào)嗎？是同一個(gè)公司不同的賬號(hào)的，沒有關(guān)系啊。

郭老師 解答

2022-04-13 12:18

借銀行存款，貸預(yù)付賬款。

大意的雪碧 追问

2022-04-13 12:40

因?yàn)榍懊鏇]有掛預(yù)付賬款

大意的雪碧 追问

2022-04-13 12:40

因?yàn)橘|(zhì)量問題退回，
材料已經(jīng)退回了

大意的雪碧 追问

2022-04-13 12:40

那分錄做成借銀行存款，貸原材料可以嗎

大意的雪碧 追问

2022-04-13 12:41

同一個(gè)公司。不同賬號(hào)退回

郭老師 解答

2022-04-13 12:42

你好，如果是普通發(fā)票的可以啊。

大意的雪碧 追问

2022-04-13 12:44

增值稅發(fā)票

大意的雪碧 追问

2022-04-13 12:44

并且退的這筆款我司也開了增值稅發(fā)票出去

郭老師 解答

2022-04-13 12:48

借銀行存款貸原材料，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

大意的雪碧 追问

2022-04-13 12:59

我們開的是銷項(xiàng)發(fā)票

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:00

還有我們公司上個(gè)月勾選錯(cuò)增值稅票，導(dǎo)致交了稅費(fèi)

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:00

然后更正申報(bào)，稅費(fèi)這個(gè)月退回來了／

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:01

這個(gè)分錄這么做

郭老師 解答

2022-04-13 13:02

退貨，你們單位開銷售發(fā)票嗎？借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，或者是做其他業(yè)務(wù)收入。

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:02

本月稅費(fèi)退回到我們公司賬上

郭老師 解答

2022-04-13 13:02

借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料。

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:02

退貨的稅費(fèi)分錄這么做

郭老師 解答

2022-04-13 13:03

對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票

借銀行存款貸原材料，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


退貨，你們單位開銷售發(fā)票嗎？借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，或者是做其他業(yè)務(wù)收入。

你看你是哪種