社保公司和個(gè)人承擔(dān)部分都是公司支出，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人墊付全部社保費(fèi)怎么做分錄？回頭公司要全部還給個(gè)人

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-12 20:32

借管理費(fèi)用，社保
貸應(yīng)付職工薪酬，社保
借應(yīng)付職工薪酬，社保
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的，企業(yè)負(fù)擔(dān)了，不允許抵扣所得稅匯算清繳需要調(diào)整的。

嬌追問(wèn)

2022-04-12 20:34

沒(méi)有通過(guò)公司銀行，個(gè)人直接用私人卡交的，怎么做分錄？

郭老師解答

2022-04-12 20:36

第二個(gè)分錄就是的，你們支付報(bào)銷給個(gè)人做第三個(gè)分錄。

嬌追問(wèn)

2022-04-12 20:39

您說(shuō)的所得稅匯算清繳調(diào)整，我們沒(méi)有收入，現(xiàn)在虧損狀態(tài)，還需要調(diào)整嗎

郭老師解答

2022-04-12 20:43

需要不允許抵扣的

精選問(wèn)題

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你好，這個(gè)的話票面利率大于市場(chǎng)利率是可以贖回的。答
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您好，憑安征信是一家專注于個(gè)人信用服務(wù)的公司，守信承諾書(shū)是企業(yè)和個(gè)人對(duì)社會(huì)公眾、監(jiān)管部門和客戶的一種承諾，意味著企業(yè)和個(gè)人將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、誠(chéng)實(shí)守信的原則，不侵犯用戶權(quán)益，不泄露用戶隱私信息。答

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在線提問(wèn) 累計(jì)解決 705127個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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