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老師請問下我們公司賬上的留底稅額比納稅申報表上面的留底稅額要多，是2019年那個時候造成的，找不到什么原因，現在要怎么調整？并且今天申報表上面的留底稅額已經退回賬戶了，又該如何做賬
春天里
于2022-04-12 20:16 發布 ??1601次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2022-04-12 20:20
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老板讓算一下做多少營業額賺錢，這個要怎么算呢，我這個算法對嗎？
答： 不是，留底的進項可以計入“應交稅金——應交增值稅（待抵扣進項稅額）”
老師請問下我們公司賬上的留底稅額比納稅申報表上面的留底稅額要多，是2019年那個時候造成的，找不到什么原因，現在要怎么調整？并且今天申報表上面的留底稅額已經退回賬戶了，又該如何做賬
答： 同學你好，具體金額是多少啊，如果不大的話，直接轉入主營業務成本，否則，需要做以前年度損益調整處理，退回來的稅，借：銀行存款，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
增值稅納稅申報表期末留底稅額 是指看一般納稅人申報表哪張表哪行數字呢
答： 在增值稅主表第20行，看企業的期末留抵稅額
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我現在需要做一個表格，要體現出每月的申報稅額，發票勾選稅額，其他勾選稅額，留底稅額是要把去年一年的納稅申報表做個目錄，需要提現出每月的申報稅額，發票勾選稅額，其他勾選稅額，留底稅額
原來賬上有留底稅額9萬多，這個月銷項稅有195,000，那這個留底稅額怎么用？是要做分錄嗎？還是直接在納稅申報里面抵扣？具體在納稅申報表里面怎么做？
老師，我上期留底稅額為10萬，本期按照稅負率應該交3萬的稅，但現在留底稅額抵扣后應交稅費為零，納稅申報表應該怎么填才可以交3萬的稅？
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