會向陽i 追问

2022-04-12 14:43

如果上季度做了10的費用，導致利潤總額下降10，那么本季度在資產負債表用什么科目可以讓資產和負債＋所有者權益平？

郭老師 解答

2022-04-12 14:45

你做了什的費用，你的資產負債表不平嘛，當時的分錄怎么做的？

會向陽i 追问

2022-04-12 14:50

我剛來這個公司，現在這個公司0報稅，但是他的財務報表斷了2個季度了。我現在要報今年1到3的財務報表，10的做賬和發票都不在了。所以如果按照上年度的最后一次財報，做今年的財報，那我那10 應該調整資產負債表里的什么科目

郭老師 解答

2022-04-12 14:53

其他應付款未分配利潤。

郭老師 解答

2022-04-12 14:53

不知道你具體的什么費用支付了沒有。

會向陽i 追问

2022-04-12 14:55

意思不用動資產 直接動負債科目對吧。相當于把－10 做平

郭老師 解答

2022-04-12 14:56

你實際是用什么支付的。

會向陽i 追问

2022-04-12 15:02

應該是現金  那我直接減少貨幣資金10 就可以了吧

郭老師 解答

2022-04-12 15:05

可以的可以這么做的。