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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-12 18:18

1月份的稅已經申報了,沒有申報這張正確的,我想可不可以直接把正確的發票放在12月份的賬里,1月份沒有申報就不計提了,可以嗎?(一般納稅人,稅都已經申報過了也交了,就是沒做賬,我也是剛接手,之前都是其他人做的)

小喵 追問

2017-04-12 18:45

我用紅字發票沖12月份的錯誤發票,然后把正確發票入賬,對嗎?

小喵 追問

2017-04-12 21:00

好的,我明白了,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-04-12 17:46

您好,與紅字發票對沖后,申報處理。

王雁鳴老師 解答

2017-04-12 18:19

您好,不可以的。要做在這張發票的開具月份里的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-12 19:58

您好,紅字發票和正確的發票都入賬的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-12 21:02

您好,不客氣。

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相關問題討論
你好,和正常發票一樣,只不過紅字填寫負數
2019-04-17 14:30:13
你好,是進項紅字還是銷項紅字?
2019-04-17 14:29:27
可以 但是自己申報不了
2021-01-19 11:19:59
若當月收入總額為負數,增值稅申報表了收入也填負數
2019-04-12 19:58:04
你好,填寫紅字發票信息表之后,在稅務的系統中就有一這筆紅字,申報時會自動填到申報表附表中!
2018-11-28 18:01:13
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