12月份開了錯誤的發票1月份開紅字發票沖了，又開了正確的，但是會計12月份已經上賬申報增值稅了，而且稅也交了，現在這張正確的發票怎么處理？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-04-12 18:18

1月份的稅已經申報了，沒有申報這張正確的，我想可不可以直接把正確的發票放在12月份的賬里，1月份沒有申報就不計提了，可以嗎？（一般納稅人，稅都已經申報過了也交了，就是沒做賬，我也是剛接手，之前都是其他人做的）

小喵追問

2017-04-12 18:45

我用紅字發票沖12月份的錯誤發票，然后把正確發票入賬，對嗎？

小喵追問

2017-04-12 21:00

好的，我明白了，謝謝老師

王雁鳴老師解答

2017-04-12 17:46

您好，與紅字發票對沖后，申報處理。

王雁鳴老師解答

2017-04-12 18:19

您好，不可以的。要做在這張發票的開具月份里的。

王雁鳴老師解答

2017-04-12 19:58

您好，紅字發票和正確的發票都入賬的。

王雁鳴老師解答

2017-04-12 21:02

您好，不客氣。

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