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老師，公司暫時還沒有開銷項發票，購買的實驗材料有幾千塊的進項稅，這些進項稅還未認證一直被我做在“應交增值稅-待抵扣進項稅”科目上，請問這些進項稅可以留著以后開發票時抵扣嗎？還是必須做留抵退稅？
小雅
于2022-04-12 09:23 發布 ??460次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-12 09:24
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就未抵扣認證的發票如果走了賬，將其增值稅記入應交稅費～待抵扣進項稅應交稅費～應交增值稅～待抵扣進項稅
答： 應交稅費-待認證科目
老師，上期有待抵扣進項稅，這個月是先要把應交稅金-增值稅-待抵扣進項稅額轉到進項稅嗎？還是可以直接做一筆借:應交稅費-增值稅-銷項稅貸:應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅應交稅費-增值稅-未交稅金
答： 待抵扣的進項稅是已經認證的還是未認證的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額，還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額？
答： 一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
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1、借：應交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額2、借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額3、最后進項遞減銷售，抵扣增值稅，是這樣一個分錄嗎？
結轉增值稅 借：應交稅費－待抵扣進項稅額 貸：應交稅費－應交增值稅－進項稅額 結轉銷項稅額 借:應交稅費－應交增值稅－銷項稅額 貸：應交稅費－待抵扣進項稅額為什么要做這一筆？
籌建期間購進貨物，發票已經認證了但未抵扣。沒有銷項。這個進項稅做“應交增值稅——進項稅”還是做到“應交增值稅——待抵扣進項稅”
增值稅進項抵扣的應交稅費_應交增值稅進項稅額，應交增值稅一應交增值稅一進項稅額轉出，應交增值稅一待抵扣進項稅額相關分錄能各舉個例子么？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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小雅 追問
2022-04-12 10:12
東老師 解答
2022-04-12 10:12