sake. 追問

2019-10-05 21:01

如果是記入應交稅費～應交增值稅～帶抵扣進項稅，那么會不會報稅時就會造成稅報與資產報表不一致？

郭老師 解答

2019-10-05 21:02

待抵扣二級科目
這個科目用的不對
輔導期和不動產分期抵扣用的

sake. 追問

2019-10-05 21:08

這個需要怎么處理呢老師？

郭老師 解答

2019-10-05 21:09

借庫存商品，應交稅費-待認證貸銀存
這么做

sake. 追問

2019-10-05 21:16

借：應交稅費～應交增值稅～待抵扣進項稅      
            
       這樣嗎老師

郭老師 解答

2019-10-05 21:17

你好，你們在輔導期嗎
不在的話不能這么做的

sake. 追問

2019-10-05 21:29

啥是輔導期啊老師

郭老師 解答

2019-10-05 21:41

一般納稅人剛認定，稅務局監控輔導的階段
認證了當月抵扣不了需要比對才可以

sake. 追問

2019-10-05 22:16

那不是，我們是一般納稅人，是老企業了

郭老師 解答

2019-10-05 22:17

那就用不到這個科目

sake. 追問

2019-10-05 22:18

那我只能不走賬了吧，因9月底開回的票，到現在無法認證

郭老師 解答

2019-10-05 22:24

待認證科目
我給你寫了分錄了

借庫存商品，應交稅費-待認證貸銀存