???? 追問

2022-04-11 14:05

想問一下怎么調整憑證？

???? 追問

2022-04-11 14:05

因為借現金，貸稅金的金額不平等

???? 追問

2022-04-11 14:06

現金是818元，稅額是750.46

???? 追問

2022-04-11 14:09

老師在不在？

鄒老師 解答

2022-04-11 14:10

你好，之前賬面現金是多少入賬了還是少入賬了，稅額部分是多少入賬了還是少入賬了？ 

???? 追問

2022-04-11 14:11

現金是入賬多了

???? 追問

2022-04-11 14:12

所以導致稅額也增加了

鄒老師 解答

2022-04-11 14:15

你好，那現在的調整分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），貸：庫存現金

???? 追問

2022-04-11 14:15

可是現金與稅額不一致

???? 追問

2022-04-11 14:18

原來的憑證是  借  現金556793貸 主營業務收入  510068.81應交稅費應交增值稅銷  46724.19

???? 追問

2022-04-11 14:19

正確的憑證應該是 借 現金 556793貸主營業務收入510068.81  應交稅費應交增值稅銷  45973.73

???? 追問

2022-04-11 14:20

這樣調整憑證就出現了應該借現金  -818，貸應交稅費應交增值稅銷  750.46

???? 追問

2022-04-11 14:20

導致借貸雙方不平

鄒老師 解答

2022-04-11 14:25

你好，你看你的描述，正確這個分錄借貸方發生額都不相等啊（明顯有錯誤）

???? 追問

2022-04-11 14:26

因為稅額都是倒計的

???? 追問

2022-04-11 14:26

正確的現金是  555975

???? 追問

2022-04-11 14:27

老師，我重新說

???? 追問

2022-04-11 14:28

原來的憑證是 借 現金556793貸 主營業務收入 510068.81應交稅費應交增值稅銷 46724.19

???? 追問

2022-04-11 14:29

正確的憑證應該是 借 現金 555975貸主營業務收入510068.81 應交稅費應交增值稅銷 45906.19

???? 追問

2022-04-11 14:29

這樣調整憑證就出現了應該借現金 -818，貸應交稅費應交增值稅銷 -750.46     借貸雙方不平

鄒老師 解答

2022-04-11 14:35

你好
原來的憑證是 借 現金556793貸 主營業務收入 510068.81應交稅費應交增值稅銷 46724.19
正確的憑證應該是 借 現金 555975貸主營業務收入510068.81 應交稅費應交增值稅銷 45906.19
根據你這個描述，調整的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）556793—555975，貸：庫存現金556793—555975

???? 追問

2022-04-11 14:43

稅額這樣不一致也是沒有關系的？

鄒老師 解答

2022-04-11 14:47

你好
原來的憑證是 借 現金556793貸 主營業務收入 510068.81應交稅費應交增值稅銷 46724.19
正確的憑證應該是 借 現金 555975貸主營業務收入510068.81 應交稅費應交增值稅銷 45906.19
根據你這個描述，調整的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）556793—555975，貸：庫存現金556793—555975
請問是哪里還有疑問呢