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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-08 00:08

您好,遞延所得稅資產20年分錄滾動調整,21年補計提

學堂用戶_ph341092 追問

2022-04-08 08:47

謝謝老師

小林老師 解答

2022-04-08 08:48

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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相關問題討論
您好,遞延所得稅資產20年分錄滾動調整,21年補計提
2022-04-08 00:08:15
您好,如果是您計提是壞賬準備,因為稅法上是不認同的,所以稅法上會納稅調增,對應您會確認:借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用。審計調整中上期遞延所得,是因為應收賬款的原因產生后轉回的嗎?
2020-03-05 08:59:30
這就是在調整上年的所得稅費用,今年調整去年的,所有損益類科目都用以前年度損益調整代替,由于所得稅費用變少,那你的利潤就該變多,所以第二個和第三個分錄應該是做反了
2019-03-07 15:45:53
你好 是的 是這樣寫分錄的
2019-06-19 16:07:46
做 借應交稅費-應交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
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