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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-07 22:28

您好

進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留底 可以不做賬務處理 留待下期繼續抵扣 
如果您要寫的話 可以這樣寫分錄
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

小趙 追問

2022-04-07 22:33

意思是我覺得做成留底有風險,能有既按正常繳稅,多余的留底的處理方法嗎?

bamboo老師 解答

2022-04-07 23:18

您已經勾選填了增值稅申報表了 只好留待以后抵扣了

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您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留底 可以不做賬務處理 留待下期繼續抵扣 如果您要寫的話 可以這樣寫分錄 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2022-04-07 22:28:21
你好,稅務處理完了,賬,還管他做啥?不要了!
2018-09-08 12:03:33
只可以找上游公司開A商品的進項發票進來
2018-03-20 10:24:03
你好,這部分存貨的進項稅額要一并轉出,連同成本一起計入營業外支出(或者管理費用),可以在所得稅前扣除。
2020-05-18 08:34:09
你好,如果不是自然災害造成的,需要做進項轉出處理
2016-09-09 10:56:34
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