圓 追問

2022-03-11 11:04

要是不通過進銷存模塊，直接做分錄，可以的嗎

meizi老師 解答

2022-03-11 11:10

你好 ； 你可以直接做暫估 。但是你 進銷存 系統數據可能和你賬不一致哦   

圓 追問

2022-03-11 11:15

因為不知道單價，要是在進項存做的話，到時候有差異，要怎么調整哦

meizi老師 解答

2022-03-11 11:17

 你好 ；  那你先不做進銷存吧 。 先做暫估分錄處理。  但是要盡快確定單價。 盡可能 不跨月   

圓 追問

2022-03-11 11:20

跨月要怎么辦？已經跨越了，我就是卡在這里，2月的賬還沒結呢，2月開出去的票，庫存不夠，只能暫估

meizi老師 解答

2022-03-11 11:25

你好； 跨月了 到時 就月末暫估一個金額去 做進銷存  。 只能暫估了   

圓 追問

2022-03-11 12:01

暫估通過進銷存是嗎？那3月發票回來，有差異要咋整呢？

meizi老師 解答

2022-03-11 12:04

 你好； 是的。 回來了有差異 去紅沖暫估按實際 金額去 入賬 ；    

圓 追問

2022-03-11 12:15

那已經按暫估結轉的成本，用調整處理嗎？

meizi老師 解答

2022-03-11 12:30

 你好；    如果 實際發票與你 暫估沒有差異就不用調整的； 如果有差異 就得調整你結轉成本的