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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-07 18:01

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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你好,銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),也就是需要交增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,未交增值稅二級科目表示需要交的稅額。
2018-01-29 13:44:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
2019-07-07 09:41:52
同學(xué)你好 月份終了: 1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2021-06-18 13:27:00
您好 請問是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
2020-01-05 09:15:07
您好 請問銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
2019-11-15 21:50:55
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