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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-07 14:05

你好,這個以后需要支付嗎?如果是的話,借管理費用,
應交稅費,應交增值稅進項
貸銀行存款100,
應付賬款400。

橘子橙 追問

2022-04-07 14:16

要付款的。實際我們運費只有105元,但是開票多了。共計開票581元。但是現在不付需要掛賬。這個金額我具體怎么掛呢?借管理費用:548.12元。借:應交稅費待抵扣進項稅32.88元。貸:應付賬款581元?對嗎?

郭老師 解答

2022-04-07 14:18

可以的,可以這么做的。

橘子橙 追問

2022-04-07 14:26

但是我實際欠105元。將來只要付105元就行。這筆分錄欠581元

郭老師 解答

2022-04-07 14:28

你好,那以后還有業務發生嗎?

郭老師 解答

2022-04-07 14:28

然后發生了業務,他需要給你開發票嗎。

橘子橙 追問

2022-04-07 14:33

有業務發生。但是不需要用這個發票來抵業務的。他們還會開發票的。

郭老師 解答

2022-04-07 14:34

你好,也就是他多開了這個發票以后,有業務也會給你重復開發票嗎?那你需要按照你報銷的金額,實際發生的金額來做,多開了發票,多開的那一部分可以不用做。

橘子橙 追問

2022-04-07 15:32

不做的話。應為是專票。肯定要認證。那分錄數據就不平了

郭老師 解答

2022-04-07 15:36

你好,做了鏡像,然后認證了,你在做進項,轉出紅沖不就可以啦?

郭老師 解答

2022-04-07 15:37


管理費用

應交稅費應交增值稅進項

貸應付賬款,

銀行存款

借應付賬款貸管理費用,應交稅費應交增值稅進項轉出。

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你好,這個以后需要支付嗎?如果是的話,借管理費用, 應交稅費,應交增值稅進項 貸銀行存款100, 應付賬款400。
2022-04-07 14:05:27
首先,你需要在發票上記錄400元,作為掛賬金額。然后,你可以在公司賬戶中支付100元快遞費,然后記錄在公司賬單中。
2023-03-15 09:19:20
您好!可以的。最終有發票對應就行
2017-06-22 15:55:29
你好 1,不需要開具發票 2,按實際費用入賬
2017-10-16 17:38:40
你好 1,不需要開具發票 2,按實際費用入賬
2017-10-16 17:38:43
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