請(qǐng)教個(gè)事，我在2021.12月有一些成本發(fā)票，只做了報(bào)銷成本，發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證，然后報(bào)稅出報(bào)表了，12月的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)在1月勾選了，現(xiàn)在1月的憑證要不要把12月的成本紅沖，在1月重新做，把進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去，如果這樣，那12月的報(bào)表就不對(duì)了，而且成本也沒(méi)有了，我是想問(wèn)，1月已經(jīng)認(rèn)證了，我要把12月的憑證都紅沖嗎？然后1月再把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去。就是1月重做一遍

小萬(wàn)老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-06 17:31

同學(xué)你好，不用紅沖重新做哈，做賬做的成本，是該是那個(gè)月的就做在那個(gè)月，和你啥時(shí)候抵扣沒(méi)有關(guān)系哈

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老師好;農(nóng)民使用農(nóng)機(jī)拋灑農(nóng)家肥，開(kāi)發(fā)票個(gè)公司是免問(wèn)

農(nóng)民使用農(nóng)機(jī)拋灑農(nóng)家肥，給公司開(kāi)發(fā)票是免稅的。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，納稅人提供農(nóng)業(yè)機(jī)耕服務(wù)免征增值稅。農(nóng)業(yè)機(jī)耕是指在農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)中使用農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行耕作（包括耕耘、種植、收割、脫粒、植物保護(hù)等）的業(yè)務(wù)。農(nóng)民使用農(nóng)機(jī)拋灑農(nóng)家肥屬于農(nóng)業(yè)機(jī)耕服務(wù)中的一種，因此可以享受免征增值稅的優(yōu)惠政策。在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，應(yīng)開(kāi)具稅率為 “免稅” 的增值稅普通發(fā)票，不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票答
老師，在審閱資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，使用權(quán)資產(chǎn)的期末余額，年問(wèn)

你好，這個(gè)你要看明細(xì)賬。看科目明細(xì)賬。答
有個(gè)問(wèn)題，就是我這個(gè)公司不是有汽車租賃嗎？然后汽問(wèn)

可以的，需要個(gè)人給你們開(kāi)租賃發(fā)票答
麻煩文藝系老師、無(wú)法支付的應(yīng)付賬款、做營(yíng)業(yè)外問(wèn)

可直接用 “無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)”，也可用 “應(yīng)付賬款核銷利得”，若營(yíng)業(yè)外收入來(lái)源復(fù)雜，還可設(shè) “其他收入 - 無(wú)法支付款項(xiàng)” 等。答
老師，你好單位研發(fā)人員為其他單位提供勞務(wù)服務(wù)，已問(wèn)

這個(gè)不對(duì)。借應(yīng)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。借其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬工資。答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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