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jollyliu老師

職稱： 高級會計師,國際內審師

2021-06-08 22:40

同學，你好，銷售過程中發生的稅種：

1、土地增值稅：

應交稅額=增值額X稅率-扣除項目金額X速算扣除系數

增值額未超過扣除項目金額50%的部分，稅率30%，速算扣除系數0；

增值額超過扣除項目金額50%未超過100%的，稅率40%，速算扣除系數5%；

增值額超過扣除項目金額100%未超過200%的，稅率50%，速算扣除系數15%；

增值額超過扣除項目金額200%的部分，稅率60%，速算扣除系數35%.
2、增值稅：

銷售額*5%，如果是購置舊房銷售，按（銷售收入-原購置價）*5%銷項稅-進項稅 銷項稅=房款÷(1+10%)×10% 進項稅為所取得的進項稅稅額本期合計
4、教育費附加

營業稅額*3%

5、有可能有地方教育費附加

營業稅額*1%左右

6、印花稅

銷售合同上銷售金額*萬分之五

7、企業所得稅

銷售收益與公司其他所得，合并期末一起繳納企業所得稅。一般稅率為25%,小型微利企業為20%

營改增后銷售房屋發票稅率是11%。納稅人銷售2016年5月1日前取得的房屋以及房地產開發企業銷售《建筑工程施工許可證》注明的合同開工日期在2016年4月30日前的房地產老項目，征收率為5%。

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相關問題討論
你好 你是免稅企業嗎 如果不是，那一般納稅人的正常企業就可以抵扣
2019-09-20 12:10:51
借勞務成本，進項，貸銀存
2019-09-25 15:54:31
同學，你好，銷售過程中發生的稅種： 1、土地增值稅： 應交稅額=增值額X稅率-扣除項目金額X速算扣除系數 增值額未超過扣除項目金額50%的部分，稅率30%，速算扣除系數0； 增值額超過扣除項目金額50%未超過100%的，稅率40%，速算扣除系數5%； 增值額超過扣除項目金額100%未超過200%的，稅率50%，速算扣除系數15%； 增值額超過扣除項目金額200%的部分，稅率60%，速算扣除系數35%. 2、增值稅： 銷售額*5%，如果是購置舊房銷售，按（銷售收入-原購置價）*5%銷項稅-進項稅 銷項稅=房款÷(1%2B10%)×10% 進項稅為所取得的進項稅稅額本期合計 4、教育費附加 營業稅額*3% 5、有可能有地方教育費附加 營業稅額*1%左右 6、印花稅 銷售合同上銷售金額*萬分之五 7、企業所得稅 銷售收益與公司其他所得，合并期末一起繳納企業所得稅。一般稅率為25%,小型微利企業為20% 營改增后銷售房屋發票稅率是11%。納稅人銷售2016年5月1日前取得的房屋以及房地產開發企業銷售《建筑工程施工許可證》注明的合同開工日期在2016年4月30日前的房地產老項目，征收率為5%。
2021-06-08 22:40:32
你好1是的。
2017-04-07 15:37:48
你好 員工的員工導致的 要做進項稅轉出的 借待處理財產損益貸庫存商品 進項稅轉出 借其他應收款貸待處理財產損益
2020-05-06 11:02:12
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