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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-06 16:50

你好,調整的金額是彌補虧損的金額加上需要退稅的金額除以2.5%,如果是利潤100萬以內的。

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:59

請問老師,填在哪一行哪一個空啊

郭老師 解答

2022-04-06 16:59

你好,納稅調整明細表扣除項目其他30欄里面。

郭老師 解答

2022-04-06 16:59

有一個賬載金額在這里面填寫。

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:00

稅收金額不用填嗎?

郭老師 解答

2022-04-06 17:01

是的是的,不用填寫的。

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:05

我這個表沒有彌補虧損啊老師

郭老師 解答

2022-04-06 17:10

沒有彌補虧損的就是零,填寫這個負數除以2.5%就可以的。

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:15

不太明白,我需要退稅的金額是-33.24,應該填的金額是-33.24/2.5%?還是(-2270.48-33.24)/2.5%?

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:25

老師還在嗎

郭老師 解答

2022-04-06 17:25

你好33.24/2.5%
安這個來填寫的

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:27

33.24還是-33.24?老師

郭老師 解答

2022-04-06 17:36

33.24按照正數的來。
調增在賬載金額里面填寫正數就可以調。

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相關問題討論
您好,學員,首先明確一下您公司發生的利息支出是向金融機構借款發生的還是向非金融機構借款發生的?
2019-04-24 11:21:10
職工薪酬按計提的18年的金額填寫,可以稅前扣除的是匯算清繳結束前已發放的18年的工資,未發放的需要納稅調增
2019-04-09 12:58:43
你好,需要填帳載和實際數據相同。
2019-05-05 11:41:58
可以調減你的費用成本支出,這樣利潤就增加了,就可以多交企業所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
你好,不用的直接打開保存一下就行。
2022-05-26 12:03:46
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