你好老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們賬上2021年6月份的有一筆應(yīng)該是繳納社保費(fèi)但被錄錯(cuò)了分錄，錄成了借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：銀行存款，我現(xiàn)在需要調(diào)整分錄，應(yīng)該做借;應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)（單位）其他應(yīng)付款-保險(xiǎn)（個(gè)人）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這樣對(duì)嘛，還需不需要調(diào)整以往年度損益

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-06 11:25

對(duì)的是的，不需要調(diào)整的。

陪你考證的初級(jí)班主任追問

2022-04-06 15:11

但是不調(diào)整的話今年應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)有余額
這個(gè)余額需要怎么弄

郭老師解答

2022-04-06 15:12

你好，不會(huì)的，你看下你之前錯(cuò)誤的在借方，現(xiàn)在調(diào)整了，在貸方至兩個(gè)不抵扣啦。

陪你考證的初級(jí)班主任追問

2022-04-06 17:14

跨年也不影響嗎

郭老師解答

2022-04-06 17:23

只要不涉及到損益類的，跨年的不影響的。

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