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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-01 08:36

你好,你勾選的發票和申報的不一致嗎?

郭老師 解答

2022-04-01 08:36

現在沒法勾選了,因為現在的所屬期是三月份。

會計小白 追問

2022-04-01 08:39

可否上月更正申報,然后再進行抵扣

郭老師 解答

2022-04-01 08:40

你好,更正申報之后,你的增值稅綜合服務平臺所屬期還是三月份修改不了,可以試一下的。

會計小白 追問

2022-04-01 14:50

老師,他提示如下。

郭老師 解答

2022-04-01 14:52

你是不是填寫了家具扣除聲明,你們可以抵扣?

會計小白 追問

2022-04-01 14:53

我不清楚有沒有填寫,是個電子信息科技有限公司

郭老師 解答

2022-04-01 14:55

你好,那就需要填寫的。

會計小白 追問

2022-04-01 15:11

我們是小規模升一般納稅人??梢圆皇褂眠@個政策么。因為我們銷項是非金屬:石子

郭老師 解答

2022-04-01 15:13

那不對,你們單位主營都是什么的,除了石子兒還有其他的嗎?

郭老師 解答

2022-04-01 15:13

銷售的不可以,商貿的不行,現代服務的比如技術服務可以。

會計小白 追問

2022-04-01 15:19

我們是電子信息科技公司,但大部分銷項是石子

郭老師 解答

2022-04-01 15:27

那你看下你現在服務的收入占總收入的50%以上了嗎。

會計小白 追問

2022-04-01 15:30

老師,麻煩您看下下邊的增值稅申報表,是問您的第一個問題,3月申報2月增值稅,未繳納稅款,取得進項抵扣,現在的增值稅申報表顯示什么意思

郭老師 解答

2022-04-01 15:32

你好,顯示你們上期有留底,你看下你上一個月有留底的嗎。

郭老師 解答

2022-04-01 15:32

這是幾月份的申報表,看下當月的進項附表二里面。

會計小白 追問

2022-04-01 15:38

下圖是3月申報2月的增值稅,需要繳納增值稅16887.74,我們沒交。上圖是4月申報3月的增值稅,顯示增值稅不用繳納了么

郭老師 解答

2022-04-01 15:40

要繳納的34藍的那一個,就是你們需要交的。

會計小白 追問

2022-04-01 15:43

上月申報需要繳納增值稅沒交,這月認證發票了,34欄是0.意思是上月未繳納還是要交是嗎,不是這月抵扣了不用交了

郭老師 解答

2022-04-01 15:48

你好,你們是不是制造行業延期交稅?

會計小白 追問

2022-04-01 15:51

不是,只是疫情延期到3月29號申報,然后30號申報逾期3天

郭老師 解答

2022-04-01 15:54

你好,那你們現在一直都是欠稅的,現在還沒有繳納上,是這個意思嗎?

會計小白 追問

2022-04-01 15:57

是的,這月申報發票抵扣認證可以沖上月未繳納的增值稅嗎

郭老師 解答

2022-04-01 15:59

可以的,但是有滯納金的。

上傳圖片 ?
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您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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