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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-01 08:36

你好,你勾選的發(fā)票和申報的不一致嗎?

郭老師 解答

2022-04-01 08:36

現(xiàn)在沒法勾選了,因為現(xiàn)在的所屬期是三月份。

會計小白 追問

2022-04-01 08:39

可否上月更正申報,然后再進行抵扣

郭老師 解答

2022-04-01 08:40

你好,更正申報之后,你的增值稅綜合服務平臺所屬期還是三月份修改不了,可以試一下的。

會計小白 追問

2022-04-01 14:50

老師,他提示如下。

郭老師 解答

2022-04-01 14:52

你是不是填寫了家具扣除聲明,你們可以抵扣?

會計小白 追問

2022-04-01 14:53

我不清楚有沒有填寫,是個電子信息科技有限公司

郭老師 解答

2022-04-01 14:55

你好,那就需要填寫的。

會計小白 追問

2022-04-01 15:11

我們是小規(guī)模升一般納稅人。可以不使用這個政策么。因為我們銷項是非金屬:石子

郭老師 解答

2022-04-01 15:13

那不對,你們單位主營都是什么的,除了石子兒還有其他的嗎?

郭老師 解答

2022-04-01 15:13

銷售的不可以,商貿(mào)的不行,現(xiàn)代服務的比如技術(shù)服務可以。

會計小白 追問

2022-04-01 15:19

我們是電子信息科技公司,但大部分銷項是石子

郭老師 解答

2022-04-01 15:27

那你看下你現(xiàn)在服務的收入占總收入的50%以上了嗎。

會計小白 追問

2022-04-01 15:30

老師,麻煩您看下下邊的增值稅申報表,是問您的第一個問題,3月申報2月增值稅,未繳納稅款,取得進項抵扣,現(xiàn)在的增值稅申報表顯示什么意思

郭老師 解答

2022-04-01 15:32

你好,顯示你們上期有留底,你看下你上一個月有留底的嗎。

郭老師 解答

2022-04-01 15:32

這是幾月份的申報表,看下當月的進項附表二里面。

會計小白 追問

2022-04-01 15:38

下圖是3月申報2月的增值稅,需要繳納增值稅16887.74,我們沒交。上圖是4月申報3月的增值稅,顯示增值稅不用繳納了么

郭老師 解答

2022-04-01 15:40

要繳納的34藍的那一個,就是你們需要交的。

會計小白 追問

2022-04-01 15:43

上月申報需要繳納增值稅沒交,這月認證發(fā)票了,34欄是0.意思是上月未繳納還是要交是嗎,不是這月抵扣了不用交了

郭老師 解答

2022-04-01 15:48

你好,你們是不是制造行業(yè)延期交稅?

會計小白 追問

2022-04-01 15:51

不是,只是疫情延期到3月29號申報,然后30號申報逾期3天

郭老師 解答

2022-04-01 15:54

你好,那你們現(xiàn)在一直都是欠稅的,現(xiàn)在還沒有繳納上,是這個意思嗎?

會計小白 追問

2022-04-01 15:57

是的,這月申報發(fā)票抵扣認證可以沖上月未繳納的增值稅嗎

郭老師 解答

2022-04-01 15:59

可以的,但是有滯納金的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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