沉浮 追问

2015-10-26 13:39

請問留抵稅額不要登分錄嗎？就是進項大于銷項
費用17個點也能抵扣嗎？還是直接入費用

沉浮 追问

2015-10-26 13:39

請問留抵稅額不要登分錄嗎？就是進項大于銷項
費用17個點也能抵扣嗎？還是直接入費用

沉浮 追问

2015-10-26 13:50

是說一般納 稅人，請問留抵稅額不要登分錄嗎？就是進項大于銷項
費用17個點也能抵扣嗎？還是直接入費用

沉浮 追问

2015-10-26 13:52

是說一般納 稅人，請問留抵稅額不要登分錄嗎？就是進項大于銷項

沉浮 追问

2015-10-26 13:57

請問一般納稅人金稅盤未抵扣完17個點的稅，當月要轉出來嗎？

沉浮 追问

2015-10-26 14:02

當月的月末結轉未抵扣的進項稅，還是申報期結轉，請問老師

沉浮 追问

2015-10-26 14:42

這個月這樣登就是完整的分錄的對嗎？請問老師金稅盤可抵扣的是820元，應交稅費500，上期已認證通過進項是100，上期就登了認證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業務收入2941.18 ，應交稅費500。 借庫存商品688.24應交稅費-應交增值稅-進項稅100 貸庫存現金688.24（當月認證抵扣了） 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -420(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數)合計數是-820 摘要：減免本期稅費，借應交稅費-應交增值稅-減免稅400 貸營業外收入400

沉浮 追问

2015-10-26 14:43

:這個月這樣登就是完整的分錄的對嗎？請問老師金稅盤可抵扣的是820元，應交稅費500，上期已認證通過進項是100，上期就登了認證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業務收入2941.18 ，應交稅費500。 借庫存商品688.24應交稅費-應交增值稅-進項稅100 貸庫存現金688.24（當月認證抵扣了） 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -420(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數)摘要：減免本期稅費，借應交稅費-應交增值稅-減免稅400 貸營業外收入400

沉浮 追问

2015-10-26 15:00

沒有QQ，請老量央行忙解答，金稅盤可抵扣的是820元，應交稅費500，上期已認證通過進項是100，上期就登了認證100元，     借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業務收入2941.18 ，應交稅費500。
借庫存商品688.24應交稅費-應交增值稅-進項稅100  貸庫存現金688.24（當月認證抵扣了）
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -420(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數)
摘要：減免本期稅費，借應交稅費-應交增值稅-減免稅400 貸營業外收入400

沉浮 追问

2015-10-26 15:01

沒有QQ，請老師幫忙解答，金稅盤可抵扣的是820元，應交稅費500，上期已認證通過進項是100，上期就登了認證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業務收入2941.18 ，應交稅費500。
借庫存商品688.24應交稅費-應交增值稅-進項稅100 貸庫存現金688.24（當月認證抵扣了）
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -420(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數)
摘要：減免本期稅費，借應交稅費-應交增值稅-減免稅400 貸營業外收入400

趙老師 解答

2015-10-26 13:17

小規模納稅人應交稅費-應交增值稅沒有三級科目,其他的沒有問題

趙老師 解答

2015-10-26 13:23

全額抵扣時你要到稅局備案的,把申請報告多打印一份自己留存作附件.

趙老師 解答

2015-10-26 13:44

小規模納稅人是不能抵扣的,一般納稅人可以抵扣.

趙老師 解答

2015-10-26 13:53

一般納稅人進項大于銷項借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 (負數) 貸:應交稅費-未交增值稅(負數)
費用只要收到了專票也可以抵扣的

趙老師 解答

2015-10-26 13:59

金稅盤全額抵扣的稅額也屬于進項,與進項稅額一起合并計算結轉的.

趙老師 解答

2015-10-26 14:02

當月的帳務肯定是當月月未結轉的

趙老師 解答

2015-10-26 14:49

你加我QQ:410084566

趙老師 解答

2015-10-26 15:07

微信說話還不方便嗎,你的文字太多了,說清楚又繞回來了.