未認證未抵扣的進項稅額是列入：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-03-11 10:06

1、我接回來的外賬是列入應交稅金（應交稅費）-待抵扣進項稅額，這樣對嗎？
2、外賬做的是211應付工資，并沒有應付職工薪酬-工資/社會保險；（他們外賬用的是金諜KIS迷你版的）現金就是101；
老師：難道我直接在增加一個212應付社會保險（個人部分）？

春蘭. 追問

2017-03-11 10:14

211已經是在總賬系統有數據了，肯定也設不了二級明細科目21101，

鄒老師解答

2017-03-11 10:01

你好，入賬了是的

鄒老師解答

2017-03-11 10:07

1，入賬了，沒有認證，是這樣
2，社保你可以在211下面增加明細，比如21101

鄒老師解答

2017-03-11 10:18

你好，這個就是企業在啟用一級科目的時候沒有考慮二級科目設置帶來的問題

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