企業(yè)所得稅匯算清繳,怎么申報

郭老師

职称：初級會計師

2022-03-29 09:22

你好，你有需要調(diào)整的項目嗎？是小型微利企業(yè)嗎？

天青色等煙雨追问

2022-03-29 09:24

老師，是小型微利企業(yè)

郭老師解答

2022-03-29 09:25

小型微利企業(yè)職工薪酬明細表、納稅調(diào)整明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、彌補虧損明細表。小型微利企業(yè)減免明細表，這些是必須填寫的。

郭老師解答

2022-03-29 09:25

有需要調(diào)整的項目嗎？或者是有超出扣除比例的嗎？

天青色等煙雨追问

2022-03-29 09:32

老師，我不太懂是根據(jù)資產(chǎn)負債表的哪些項目去計算

郭老師解答

2022-03-29 09:36

你好，建議看一下課程，比如福利費，他有扣除比例工資的4%，在職工薪酬明細表里面填寫，不管超過都需要填寫這個表格。

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