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送心意

悠然老師01

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-03-27 16:38

學(xué)員你好，銷項(xiàng)稅=300*0.2*0.13=7.8
借*應(yīng)收賬款300*1.13=339
貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額7.8
應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額39-7.8=31.2

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你好！借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額
2018-11-29 16:04:38
學(xué)員你好，銷項(xiàng)稅=300*0.2*0.13=7.8 借*應(yīng)收賬款300*1.13=339 貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額7.8 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額39-7.8=31.2
2022-03-27 16:38:21
借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1981981.98 借；應(yīng)交稅費(fèi)——已交稅金 貸；銀行存款 360360.36 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 980388.60 貸；應(yīng)付賬款等科目
2017-07-31 17:40:42
你好 看下月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-12-06 10:32:33
你好，可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2019-04-17 13:29:56
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