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小菲老師

职称： 中級會計師,稅務師

2022-03-15 11:25

同學，你好
不是，都要補繳納

快樂的哈密瓜 追问

2022-03-15 11:29

都是按稅率，自己填上去是嗎？

快樂的哈密瓜 追问

2022-03-15 11:29

附表上自動生成的數是減免掉的，我是不是需要改一下？

小菲老師 解答

2022-03-15 11:31

同學，你好
附表上自動生成的數是減免的，說明你有減免政策

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相关问题讨论
同學，你好 不是，都要補繳納
2022-03-15 11:25:36
你這里是(內銷繳納增值稅+免抵退金額)×附加稅稅率
2021-03-30 15:46:27
不一定都需要補繳。進項稅額轉出一般是指企業在完成了應稅銷售行為后，可以把自身所得稅稅款中的進項稅額轉到下一期銷售稅率銷售應納稅額中，以減少本期納稅負擔。大體上，進項稅額轉出免交增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費，但也可以在符合條件的情況下補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。例如，企業把自身所得稅稅款的進項稅額轉出到未來12個月的銷售稅率銷售應納稅額中，即可免交期間的增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費，但如果企業進行了過度轉出或把自身所得稅稅款的進項稅額轉出到超過12個月的未來銷售應納稅額中，就要補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。所以，企業在把自身所得稅稅款的進項稅額轉出到未來銷售應納稅額中時，需要根據稅法規定，根據自身實際情況確定是否要補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。此外，企業在完成了進項稅額轉出后也可以把轉出的進項稅額進行退稅，以獲取稅收優惠。
2023-03-12 18:57:34
是的
2019-04-07 16:03:43
你好，是的，沒有增值稅就沒有城建稅、教育費附加、地方教育附加稅
2019-03-11 15:51:38
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