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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-15 09:04

你好,甲公司采取預收貨款方式向乙公司銷售果蔬食品,其增值稅納稅義務發(fā)生時間是:移送貨物的時候 (7月18日)

晚風 追問

2022-03-15 09:05

我以為是預收款那天

鄒老師 解答

2022-03-15 09:05

祝你學習愉快,工作順利!

晚風 追問

2022-03-15 09:07

向農(nóng)民收購玉米10噸,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價20000元,所收購玉米當月全部領(lǐng)用,用于生產(chǎn)膨化食品。

鄒老師 解答

2022-03-15 09:07

因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。

晚風 追問

2022-03-15 09:07

當月可以抵扣多少增值稅

鄒老師 解答

2022-03-15 09:08

你好,當月可以抵扣的 增值稅=20000*9% 
請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。

晚風 追問

2022-03-15 09:08

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-15 09:09

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

晚風 追問

2022-03-15 09:10

老師他用于加工不是抵百分之十嗎

鄒老師 解答

2022-03-15 09:12

你好,用于深加工,可以加計扣除1%(合計就是10%)

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你好,甲公司采取預收貨款方式向乙公司銷售果蔬食品,其增值稅納稅義務發(fā)生時間是:移送貨物的時候 (7月18日)
2022-03-15 09:04:12
同學,你的理解是正確的。
2019-10-31 13:21:49
你好 9月份發(fā)貨了嗎?9月份發(fā)貨了的話 就要確認未開票收入 如果9月份沒發(fā)貨 是不需要確認收入的
2019-10-31 14:54:28
你這個是認證,這個是銷售才有納稅義務時間,你這個采購沒有納稅義務時間
2020-03-11 17:08:17
你好,納稅義務發(fā)生在11.18
2020-06-14 03:35:55
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