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送心意

曹老師在線

職稱： 中級會計師

2022-02-28 13:37

同學：您好。直接銷售貨物，所有權發生轉移，并開具銷售單，納稅義務應在9月份，12月開具發票，不合理。

Alice-郝 追問

2022-02-28 13:43

再請教老師，在實務中，我方銷售貨物只是開具了送貨單，如何判斷所有權已轉移，確認納稅義務發生的具體時點

曹老師在線 解答

2022-02-28 13:43

同學：您好。開具送貨單，對方接收了，就是所有權轉移。

Alice-郝 追問

2022-02-28 13:43

還有，如果是月末最后一天發貨的呢，如何確認納稅時點是當月還是下月呢？

曹老師在線 解答

2022-02-28 13:45

同學：您好。月末最后一天發貨的，收款了嗎？收款、開具憑證，發貨，是按早的確認。

Alice-郝 追問

2022-02-28 13:48

好的，老師，謝謝

曹老師在線 解答

2022-02-28 13:49

好的，同學。祝您工作順利。

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相關問題討論
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
同學：您好。直接銷售貨物，所有權發生轉移，并開具銷售單，納稅義務應在9月份，12月開具發票，不合理。
2022-02-28 13:37:06
是的，可以開。你咨詢類的也可以開，但是要核定對應稅率
2018-11-06 16:57:21
你好，建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發票的情況有以下幾個： （1）向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產。 （2）適用免征增值稅規定的，國有糧食企業除外。 （3）提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費，不得開具增值稅專用發票。 （4）提供旅游服務，選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分不得開具增值稅專用發 票，可以開具普通發票。 （5）金融商品轉讓，不得開具增值稅專用發票。 （6）有形動產融資性售后回租服務的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產價款本金，不得開具增值稅專用發 票，可以開具普通發票。 （7）商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費品不得開具專用發票。
2020-10-16 14:00:02
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