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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-03-14 15:11

你好,這個表的數是自動結轉過來的,上面沒有金額了

追問

2022-03-14 15:16

老師不是的去年還有4178.85沒你彌補,去年2021年第四季度也有提示,,就是不知道這個106000這個表怎么填寫

QQ老師 解答

2022-03-14 16:04

您好,去年你交企業(yè)所得稅了嗎?

追問

2022-03-14 20:20

老師去年沒交,去年是用虧損的7000多,抵扣的盈利3000多,正常還應該有4000多今年抵扣,我今年第四季度交所得稅時還提現出來4000多可以抵扣,我就是不會填這個表

QQ老師 解答

2022-03-14 20:28

你好,2019年你不是盈利了一萬多嗎?不全抵扣了

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相關問題討論
你好,這個表的數是自動結轉過來的,上面沒有金額了
2022-03-14 15:11:32
你好,也就是你的利潤是零是嗎,那你2018年彌補虧損那里是零。
2020-05-21 16:55:02
您好,不是的,是16年有利潤的,用利潤來彌補的。
2017-04-12 22:19:58
您好,是的,如果這個季度盈利,能彌補上年虧損
2020-04-22 10:08:03
要彌補以前年度的話找主管稅務機關。
2017-04-11 13:45:50
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