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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-29 21:26

之前是收的現金。就相當于12月份客戶來修車已把款付了,但一直未來領票,所以這月才開負數發票,怎么寫分錄啊

袁老師 解答

2017-03-29 21:02

借:以前年度損益調整,應交稅費貸:應收賬款

袁老師 解答

2017-03-29 21:37

就這樣掛吧,等開發票了,用借:應收賬款貸:以前年度損益調整,應交稅費沖吧

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相關問題討論
科目不變數字是負數。
2018-12-13 16:02:11
同學,你好,和正數分錄一樣,只不過數字前面加個負號就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按紅字發票原分錄沖回就可以
2020-06-11 05:15:55
購貨方已認證抵扣的,收到紅字發票后,要根據紅字發票上的金額和稅額做進項稅額轉出: 借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 認證未通過的,購貨方不抵扣進項稅,也不做進項稅轉出。 銷售方會計處理: 借:應收賬款(紅字) 貸:主管業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅(紅字)
2019-09-19 14:50:38
自己開的借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數,然后你的成本是不是也多做了?
2021-06-03 12:03:31
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