你好，老師，接了一個(gè)小規(guī)模公司的帳，但是上一個(gè)會(huì)計(jì)交接給我的資料只有2021年末資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表兩張表，那個(gè)公司目前是虧快狀態(tài)，我用財(cái)務(wù)軟件錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候應(yīng)該怎么做呢？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-13 14:06

你按前任會(huì)計(jì)給的期末余額作為你的期初余額處理。

??秦追問

2022-03-13 14:09

只需要填寫一級(jí)科目嗎？

陳詩(shī)晗老師解答

2022-03-13 14:12

明細(xì)科目，讓對(duì)方提供明細(xì)賬處理

??秦追問

2022-03-13 14:23

對(duì)方就是提供不了明細(xì)賬，公司負(fù)責(zé)人說只讓我做后面的賬目，前面的不用管，按照給的2021年末的資產(chǎn)表和負(fù)債表做后面的賬目，。就是在軟件里面，這個(gè)數(shù)據(jù)怎錄入？

陳詩(shī)晗老師解答

2022-03-13 14:30

即便你前面的不管理，也需要用他的數(shù)據(jù)來建賬啊。

??秦追問

2022-03-13 14:49

對(duì)方現(xiàn)在提供不了前面明細(xì)賬，我應(yīng)該怎么建賬？

陳詩(shī)晗老師解答

2022-03-13 19:16

那你沒辦法處理
你建賬前提必須是有明細(xì)余額

精選問題

2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，是行政單問

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要反映單位的財(cái)務(wù)狀況和收支情況。對(duì)于2022年的錯(cuò)誤，需要進(jìn)行以下調(diào)整：（1）沖減錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用借：其他應(yīng)付款（金額）貸：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用（金額）（2）調(diào)整其他應(yīng)付款借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用（金額）貸：其他應(yīng)付款（金額）答
一般納稅人，新租入辦公室的裝修，裝修費(fèi)40萬元，不作問

你好，如果收入較大，可以一次性入費(fèi)用。匯算清繳沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。屬于租入建筑物的改建支出。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票問

你好，你這個(gè)本身就是虛擬的，是不是？答
老師，我想問一下，我們是商貿(mào)的，2024年有兩筆暫估的問

關(guān)鍵是那個(gè)暫估實(shí)際收到貨沒？還是虛假暫估？答
我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況，根據(jù)租賃問

同學(xué)您好，洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出，在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了答

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