老師，購稅控盤的專票，增值稅申報怎么操作

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-11 09:41

您好
請問是一般納稅人還是小規模納稅人

陳小喵追問

2022-03-11 09:41

一般納稅人，可以全額抵扣是吧？怎么操作呢，本月的進項大于銷項

陳小喵追問

2022-03-11 09:42

本月這張發票認證嘛認證嘛？

bamboo老師解答

2022-03-11 09:42

本月的進項大于銷項可以暫時不填寫等銷項大于進項的時候才填寫附表四減免稅明細表主表23欄

陳小喵追問

2022-03-11 09:47

那我這張專票要認證嘛？有銷項的時候要認證還是不認證？

bamboo老師解答

2022-03-11 09:47

認證的時候做勾選不抵扣操作

陳小喵追問

2022-03-11 09:49

勾選不抵扣，那在表四和主表23欄填這張專票的總額是嗎？（專票金額141.59+進項18.41=160

陳小喵追問

2022-03-11 10:01

老師還在嘛

bamboo老師解答

2022-03-11 10:05

是的全額抵扣就是價稅合計金額

你好圖片不是很清楚是本月要交稅要抵扣吧，大概看起來是對的

2020-06-03 10:33:03

你好；? ? ?是的。你們不管是否開票都應該在申報期內去報的；沒有收入0報增值稅??

2022-02-16 09:26:24

一、一般納稅人填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

2021-06-13 15:36:32

你是用ukey申報的嗎？

2020-04-03 17:58:28

那需要看你們是啥客戶端，稅友話，不需要，但是需要先登錄開票系統抄稅

2020-11-11 12:38:02

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