稅控盤增值稅申報抵稅填報對嗎

來來老師

職稱：中級會計師

2020-06-03 10:33

你好圖片不是很清楚是本月要交稅要抵扣吧，大概看起來是對的

中華村第一注冊會計師追問

2020-06-03 10:34

是的是的

來來老師解答

2020-06-03 10:34

涉及主表第23欄‘應(yīng)納稅額減征額，《增值稅納稅申報表附列資料(四)》，《增值稅減免稅申報明細表》三個表

來來老師解答

2020-06-03 10:34

可以參看下這個圖片

中華村第一注冊會計師追問

2020-06-03 10:34

主表也填是吧

中華村第一注冊會計師追問

2020-06-03 10:50

稅控盤維護費減免表填不

中華村第一注冊會計師追問

2020-06-03 10:52

那個代碼是購置，我是維護費要填這個代碼嘛

中華村第一注冊會計師追問

2020-06-03 10:56

老師在嗎

來來老師解答

2020-06-03 11:00

可以給下電腦截圖嘛因為之前圖片不清楚看下您的代碼是哪個

中華村第一注冊會計師追問

2020-06-03 11:02

我填了表四，，我問下減免稅明細表需要填不

來來老師解答

2020-06-03 11:11

需要的（需要湊夠八個漢字才可以發(fā)出，感謝體諒）

中華村第一注冊會計師追問

2020-06-03 11:13

代碼填你給我那個圖的那個嘛，維護和新購都是一個代碼嘛

來來老師解答

2020-06-03 11:35

你看下拉選項文件名稱里面含有維護費的

中華村第一注冊會計師追問

2020-06-03 11:36

好的，謝謝

來來老師解答

2020-06-03 11:37

客氣啦對您有幫助就好

你好圖片不是很清楚是本月要交稅要抵扣吧，大概看起來是對的

2020-06-03 10:33:03

你好；? ? ?是的。你們不管是否開票都應(yīng)該在申報期內(nèi)去報的；沒有收入0報增值稅??

2022-02-16 09:26:24

一、一般納稅人填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

2021-06-13 15:36:32

你是用ukey申報的嗎？

2020-04-03 17:58:28

那需要看你們是啥客戶端，稅友話，不需要，但是需要先登錄開票系統(tǒng)抄稅

2020-11-11 12:38:02

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